[artkashin]

Цитата:

Сообщение от Brat

Согласен полностью, но есть ситуация, когда по поставщику (или по нескольким) сальдо на 60 = 0
а на 19 счете = 10000 (к примеру).
Остальные варианты проще.
на первых порах я внес эти суммы через фин журнал, и учитывал возмещение через типовой.
Грядет еще один перенос остатков (в другой фирме) и хочется, чтобы такие операции проходили через НДС книгу.

тогда надо создать счет на сумму 10000*118/18, и на такую же сумму оплату. Сальдо по поставщику будет Ноль. А НДС на 19 счете будет висеть... документы оплаты к счету, есс-но применять в момент возмещения НДС.
Корреспондирующими счетами счета и оплаты - САЛЬДО.