сторнирование оплаты клиента
столкнулся с проблемой:
1. в финансовом журнале учитываю оплату клиента
Тип Документа = Оплата
Тип Дебет Счета = Банк Счета
Тип Кредит Счета = Клиент
сумма = 300
2. после учета создается проводка
Д51К62 300 - все верно
Как просторнировать данную оплату (чтоб опреация была Д51К62 -300 и тип документа Оплата)? И вообще как поступать в случае неверно учтенной оплаты клиента?
Дело в том что тип учтенного документа = Оплата используется в дальнейшем. А все попытки просторнировать оплату приводят к Д62К51 -300.
|