Проводка предоплаты в книге продаж и книге покупок
Люди, помогитя!!!
Ситуация. Клиент делает предоплату (падает в книгу продаж). Делаем отгрузку клиенту (счет фактура падает в книгу продаж). Сопоставляем платеж со счетом фактурой. Делаем обработку входящего НДС в модуле Расчеты с Поставщиками. При этом формируется строка "СТОРНО предоплаты" и сторнирует предоплату из книги продаж на сумму НДС отгрузки. Эта строка падает в книгу покупок. Но это, вроде, неправильно! Не нужно сторно, нужна обычная проводка Дт 68 - Кт 76 (т. е. нужен реверс). Пробовал в Параметрах модуля Расчеты с клиентами на вкладке Главная книга и налог менять значение поля Тип проводки по НДС со сторно на реверс, но ничего не меняется!!!
Может у кого была такая же беда?
__________________
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
|