Цитата:
Сообщение от
gala
В теме Что еще надо для локализации? было много замечаний по функциональность ГТД.
Поэтому решила выделить в отдельную тему.
Чтобы при аннулировании операции, связанной с банковской выпиской, статус строки выписки менялся с "Учтена" обратно на "Контрагент подтвержден".
В настройке банк-клиента есть "Секция передачи остатков" - не понятно как ей пользоваться, если нужных типов значения нет.
"Контрагент Тип" - добавить Банк. Счет. Можем же мы перевести деньги в кассу.
Функцию "Возврат Аванса" заменить на "Изменить Статус Аванса" чтобы работала в обе стороны.
Проверку заполненности разных дат в карточке договора можно делать по какой-то настройке? Очень уж надоедают эти ошибки.
Добавить функцию "Изменить Номер Договора" в учт. операциях клиента/поставщика (будет работать только в том случае если учетная группа операции и нового номера договора совпадает).
Почему когда в карточке товара проваливаемся в окно "Обзор расч. средней себест.", туда не попадают операции прихода, учтенные из тов. журнала?
Ошибка с длинами текстовых полей в CU Local Report Management идет из выпуска выпуск.