Цитата:
Сообщение от
SRF
Добрый день.
В корректирующую фактуру (признак "Корректирующий документ" установлен) можно включить только накладные с признаком "Коррекция", по всей видимости у вас нет таких накладных и они пропадают из нижней части формы.
Обработать накладную с признаком "Коррекция" можно следующим образом: при разноске накладной, на вкладке "Дополнительно" в группе полей "Коррекция" установите признак "Корректирующий документ", в поле "Накладная" установите номер накладной, которая корректируется, после обработки у вас появится корректирующая накладная, по которой можно будет сделать корректирующую фактуру.
Логика ясна, спасибо. Но мне нужно обработать обычную (не корректирующую) накладную. А признак "Корректирующий документ" нужен чтобы появились поля: "Корректируемый период", "Корректирующая фактура". Может как-то иначе можно заполнить эти поля, я не знаю.
Типичная ситуация: есть накладная, фактуру забили сделать, книга покупок закрыта. нужно в текущем периоде обработать фактуру, чтобы она попала в доп.лист.