Сторно счет-фактуры

[Янг]

Добрый день!
Есть необходимость в сторно счет фактуры за прошлый период. Счет фактура сформирована через модуль Поставщики с помощью заказа на покупку. Мы можем стандартно через кредит ноту заказа на покупку сделать это сторно в текущем периоде. Но есть предложение сторнировать через модуль ГК , создав в общем журнале проводки д19 к68 на сумму налога и сформировать счет-фактуру по налоговой проводке. Тогда в текущем периоде в доп листе книге покупок отобразится нужное нам сторно.
Подскажите, чем это черевато?