Закрытие месяца в Attain

[VD]

Есть остаток на счете, причем по разным отделам - разный остаток, (например: Отдел1 - 100, отдел2 - 200).как закрыть этот счет на другой счет, что бы остаток по отделу 1 "закрылся" на счет Счет1, остаток по Отделу2 - на счет2 и т.д. Пробывал через "типовые журналы" - не получается, закрывается весь остаток, без учета отдела как на счет1 , так и на счет2 (т.е. на счет1 закрылась сумма 300, и на счет2 закрылась сумма 300).