Возврат авансов контрагентам

[ablievn]

Я предположил, что сначала учли предоплату, как оплату и только потом выставили ее на аванс, в этом случае мне кажется все просто
Операция с типом "Возмещение" формирует проводку не по финсчету по авансам, а по финсчету расчетов. то есть:
кр Деньги - дт Расчеты с Клиентами
а если ее применить к авансу то еще две
кт Расчет с Клиентами - дт Авансы от Клиентов
дт Налоги-НДС - кт НДС с Клиентских Авансов

в случае если сразу учитывали документ с типом предоплата, то тогда немного сложнее. Можно исхитриться, создать учетную группу клиента специально для предоплаты и указать там и счет расчет с клиентом и счет для авансовых платежей один и тот же. После этого нужно учесть и аванс и возмещение с вновь созданной учетной группой. И получатся теже проводки, что и наверху, только вместо счета Расчета с Клиентами везде будет стоять дт Авансы от Клиентов. Немного некрасиво и обороты растут, но смысл тот же

Эсли это не то, что Вам нужно, то тогда извините, я просто не понимаю,что Вы хотите получить.