Накладные расходы

[asdf]

Привет.

Подскажите, если кто-то уже делал, как настроить накладные расходы (НР) следующим образом:


1. Сумма НР входит в сумму, указанную в строке Закупки по приобретаемой номенклатуре.
2. НР Отражаются именно по тому поставщику, который оказал дополнительные услуги, а не по тому, который указан в заголовке Закупки.

Если эти условия невыполнимы, подскажите как можно сделать по-другому.

Работа идет на версии 2.5 SP3

[sergey_alekseev]

Можно сделать через промежуточный счет. В кодах накладных расходов указывается Дебет - номенклатура
Кредит - Бух счет
Настраивается отдельная группа поставщиков НР
В профиле разноски по поставщикам в группе Общ. установить настройку группы поставщиков НР где фигурирует промежуточный счет "Корр.счет"и счет поставщика"приход"
1Приходование Нр производится по закупке через "Настройки/ НР".
2Задолженность возникает при разноске журнала "Регистрация накладных по поставщику"
Есть ньюанс, на самом деле в "приход" должен стоять еще один промежуточный счет по поставщику, который при 3 шаге - разноске журнала "Одобрение накладных" корреспондирует с итоговым счетом поставщика, но кажется одобрение не совсем работает.
Но упрощенной схемой можно воспользоваться. только надо учесть что на промежуточный счет НР будут валится все НР, по всем закапкам!

[asdf]

Да, кажется разумный вариант. Спасибо.

[asdf]

Может быть кто-то использовал другие варианты?

[Елена Сысовская]

АГА.
1. Покупаем у поставщика услуги по накладным
Дт 44 Кт 60 (закупка услуг)
2. Указываем в накладных по строке
Дт 41 (номенклатуры товара) Кт 44 (закупка товара)

[Елена Сысовская]

другой вариант - купить услуги, отнести на себестоимость через коррекцию запасов в наличии или проводок. но по закупкам очень хоршо накладные по строке ложаться